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问题已解决
老师，这张总账不懂，请帮我解读一下，谢谢
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你好，请问看不懂的地方具体是哪里，我好给个针对性的回复
04/25 10:26
84785033 
04/25 10:26
看不懂平
邹老师 
04/25 10:27
你好，应付工资平，代表工资都发放了， 不欠员工工资了
84785033
04/25 10:28
借方与贷方不平哇
邹老师
04/25 10:30
你好，发生额是不平，期末余额是平的啊
84785033
04/25 10:32
期末无余额？
邹老师
04/25 10:32
你好，根据你提供的图片，是的
84785033
04/25 10:32
12月份不计提工资吗
邹老师
04/25 10:33
你好，根据你提供的图片，12月份没有贷方发生额，代表没有计提工资
84785033
04/25 10:34
这样做账对吗
84785033
04/25 10:34
前期会计账务
邹老师
04/25 10:36
你好，可能不对（比如忘记计提了）
也可能对，比如在11月份就提前计提了
84785033
04/25 10:36
我是小白，汇算清缴，职工薪酬支出调整明细表，填哪个金额
邹老师
04/25 10:37
你好
账载金额，填写计提的金额
实际金额和税收金额，填写实际发放的金额
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