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老师，去年计提了一千多元的工资，怎么做账和汇算清缴呢
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你好！你去年做了分录了吗
04/25 11:02
84785017 
04/25 11:04
做了，去年多计提了一千多元的工资
宋生老师 
04/25 11:04
你好！你是多计提了，现在要冲减吗？
去年怎么做的凭证？
84785017
04/25 11:05
就是计提工资，多计提了
84785017
04/25 11:07
现在肯定要冲减哦
宋生老师
04/25 11:07
你好！是这样。如果你不愿意说你具体分录的话，你现在是要冲减多计提的。你做去年同样的分录，然后金额写负数
如果涉及损益类的科目，计入到以前年度损益调整
84785017
04/25 11:08
管理费用工资多计提了一千多
宋生老师
04/25 11:11
你好！你借以前年度损益调整 （负数1000多） 贷应付职工薪酬负数
84785017
04/25 11:12
老师，那汇算清缴怎么弄啊，也是冲掉吗
宋生老师
04/25 11:14
你好，是在汇算的时候要调减这个管理费用。
84785017
04/25 11:15
那岂不是要退税？退税很麻烦呢
宋生老师
04/25 11:18
你好，这个不是。你多做了管理费用，那么现在调增利润可能要补税。
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