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23年第四季度印花税多扣了99.49,24年2月份办理退税99.49，23年年报需要调整，还是直接计入24年
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同学你好直接计入24年就可以
04/25 11:09
84784947 
04/25 11:12
23年年报不调整直接按去年的数据报出对吗？
朴老师 
04/25 11:16
同学你好
对的
是这样的
84784947
04/25 11:31
企业所得税年报第一张基础信息表资产总额平均值我资产负债表12月末资产合计是841038.69，其他三个季度为0，计算841038.69/2/4/10000=10.51，跳出的是42.06，以系统跳出为准？改成10.51申报会提示跟42.06不一致
朴老师
04/25 11:35
同学你好
按调整后的申报
84784947
04/25 11:39
金额对的吗我算的
朴老师
04/25 11:40
金额看着是没有问题
84784947
04/25 13:37
那个资产平均值是直接四个季度季末数加起来除以2在/10000这样
朴老师
04/25 13:41
单位是万元的话是这样的
年度平均数是季度平均数加起来除以4
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