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问题已解决
老师您好，我们公司23年12月份开了一张发票，但对方到了现在还没报销。说是让我们把23年12月的那张发票做了红冲，24年的4月底重新开。请问这样可以吗？我们公司每次报税连无票收入都得一起申报，而且23年账务全部已经审计过了。而且所得税也已经汇算清缴了，现在红冲发票23年12月的发 票可以吗？
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您好。如果发生销售退回或者是开错票的情况下，是可以红冲的
04/25 11:12
84785042 
04/25 11:15
那如果我红冲了发票需要做什么账务处理吗？我需要调整所得税收入吗？
微微老师 
04/25 11:16
您好，你冲了，然后会开出一样金额的发票吗？
84785042
04/25 15:04
是的，红冲之后会开一张一样金额的发票
微微老师
04/25 15:16
您好，冲销之前的未开票收入，再做开票收入，一正一负=0，不影响所得，不需要调整
84785042
04/25 15:52
就是我23年12月开的这张4000元的发票，在24年的4月底做红冲后重新开具一张金额一样的发票。虽然是跨年红冲也没有关系，也不需要调账，也不需要做任何调整分录，也不需要调整所得税收入。我理解的是这个意思吗？
微微老师
04/25 15:56
您好，基本上是这样理解，但是要做分录，就是不需要调账。直接做冲销之前的未开票收入的分录，再做开票收入的分录
84785042
04/25 16:13
好的，感谢
微微老师
04/25 16:13
不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。
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