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请教老师,小规模纳税人做增值税申报,未减免的是放在第一行,减免的是放在第18行吗

84785036| 提问时间:04/25 11:20
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
18行是填,比如超30万了,减免的那2%的税金
04/25 11:21
王晓晓老师
04/25 11:22
最后没减免的会体现在22行
84785036
04/25 11:33
那第一行要填写吗
王晓晓老师
04/25 11:37
第一行是如果大于30万或有开专票才用填
84785036
04/25 11:39
假如小规模纳税人销售额是70万,这里就填70/1.03的不含税销售额是吗
王晓晓老师
04/25 11:45
是的,就是这样了,然后第9行跟第10行就没有数据了
84785036
04/25 11:45
还有减免税这个我填了减免2%的税金,但是无法保存,请问老师是哪里不合适吗
王晓晓老师
04/25 11:45
你没超30万不需要填这个表
84785036
04/25 11:51
超过了,实际销售额794217.38
王晓晓老师
04/25 11:54
你截图的第一的表没超过呀
王晓晓老师
04/25 11:55
那你主表要改一下的呀
84785036
04/25 11:59
嗯嗯,重新填了,麻烦老师帮我看下,然后再看下减免税这块是否有问题
王晓晓老师
04/25 12:08
你开的是专票还是普票,几个点的
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