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我们去年缴纳了2559.7元的企业所得税，做汇算清缴的时候怎么会出现应补退税金额-2559.7
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你好同学！你们的应纳税所得额j是0,所以所得税是0，把去年预缴的企业所得税退给你们哦。你可以按提示申请。
2024 04/25 11:23
84784991 
2024 04/25 11:32
不是因为亏损的原因，然后把以前缴纳的现在退回
小碧老师 
2024 04/25 11:36
不是的，企业所得税当年是预缴的，汇算清缴时多还少补。只与上年的所得税相关，与更早年份的无关
84784991
2024 04/25 11:42
但是我们去年确实盈利了，正常缴纳了企业所得税的，你这边说的所得税是 0，再我刚才发的这个表里哪里提现
小碧老师
2024 04/25 11:44
那你们是不是没有报对数，申请表上“五”应纳税所得额是0哦
84784991
2024 04/25 11:47
我去年9月份缴纳了企业所得税啊，我不知道为啥是0
84784991
2024 04/25 11:51
老师你看看，我申报的时候利润表里面是不是要填写计提的企业所得税了，看情况你看利润表合适着没，
小碧老师
2024 04/25 11:58
汇算清缴是一整年的利润表的数哦，而不是按季报的，你们9月份有可能盈利了，但不代表全年盈利。你可以把你申报的全年数下载来看
84784991
2024 04/25 12:06
下载那个全面的数据
小碧老师
2024 04/25 12:07
一般12月那个数据就会有本年累计的
小碧老师
2024 04/25 12:08
资产负债表、利润表、现金流量表不是按季申报的吗？
84784991
2024 04/25 12:08
年底我们是亏损的
小碧老师
2024 04/25 12:09
年底是亏损的就对了呀，汇算清缴就是按一整年的来报呀，
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