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员工差旅费报销单上面以及发票报销加油1200元，实际审核过1100元，财务这边该怎么处理
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按实际审核与支付金额1100元做账
04/25 11:40
84784950 
04/25 11:41
那差距费用报销单是不得从新让业务填写，还是怎么处理
文文老师 
04/25 11:43
不用，直接做账就可以
84784950
04/25 11:45
那我付款是按1100支付的，差旅费报销单上面写的是1200，该怎么处理
文文老师
04/25 11:49
付款是按1100支付的，做账也按1100元处理，附上差旅费报销单即可。多开票是没问题的
84784950
04/25 11:52
我意思是差旅费报销单上写的金额是1200，我需要做备注处理吗
文文老师
04/25 11:55
不需要做备注处理
84784950
04/25 11:59
好的 那差旅费报销单上面的1200金额不用管了，我就按1100给付款，做账就行了
文文老师
04/25 13:08
是的，你的理解是对的。
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