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老师连续四个季度超500万，税务局要求转一般纳税人，我可不可以红冲发票降低销售额，不转呢？或者是有没有其他办法不转
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您好
这个税务局通知了 只好转了
04/25 12:14
84784993 
04/25 12:14
没有办法了吗
bamboo老师 
04/25 12:15
是的 这个税务局都通知了
或者您找专管员 看有没有办法帮您
84784993
04/25 12:15
我销售退回降低销售额也不行吗
84784993
04/25 12:16
只要是一直以为是公立的一月到十二月，结果是连续十二个月
bamboo老师
04/25 12:16
有没有处置不动产 无形资产的销售额？
84784993
04/25 12:17
没有，都是业务
bamboo老师
04/25 12:19
《增值税一般纳税人登记管理办法》 (国家税务总局令第43号发布)第二条规定执行，具体是“纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入应税行为年应税销售额。 主管税务机关核实情况属实后，向省局反馈结果，可以不登记为一般纳税人，继续保留小规模纳税人身份。
您开票的都是有合同的吗
84784993
04/25 12:20
都是有合同的
bamboo老师
04/25 12:21
那是否可以弄下合同 显示会计不注意把发票多开了 现在红冲
比如合同上10万 会计多开了多少金额
84784993
04/25 12:22
销售退回可以不嘛，就是验收不合格这种
bamboo老师
04/25 12:26
那也是冲减的本期收入 不是前面期间的啊
bamboo老师
04/25 12:26
正常业务应该是验收合格后才开发票的
84784993
04/25 12:28
就是他要求先开发票，就开了，这个理由呢
bamboo老师
04/25 12:30
您合同上有没有约定发票什么时候开
84784993
04/25 12:38
合同可以操作的嘛
bamboo老师
04/25 12:39
那您把合同搞好了 然后再问下税务
正常情况下 是要验收后才开具发票确认收入
就是先开具了发票给对方 账上也暂时不确认收入的
您账上也对应确认了吗
84784993
04/25 12:42
先开票的已开票确认收入的嘛
84784993
04/25 12:43
就是操作错了更正申报行不行
84784993
04/25 12:44
现在转了，转之前不会叫补税了吧
bamboo老师
04/25 12:47
您发票开了500万了 更正申报也没用啊 除非您有未开票收入申报
后面开具负数跟前面的申报无关啊
转之前的税 我这边都不会补的
84784993
04/25 12:49
就是开票开错了，金额多开了，现在更正嘛，带合同佐证
bamboo老师
04/25 12:52
那也是这个月开红字冲销收入
不可能开了发票不申报的 您开了100的金额 就要申报100的收入 您申报没有错误 不需要更正
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