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老师，我们用的民间非营利组织会计制度，但是2023年的时候费用多做了，想问一哈这种怎么调整啊，用哪个科目
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借、非限定性净资产贷、应付账款。
04/25 13:38
84784958 
04/25 13:39
2023年做的分录是借：管理费用---办公费 贷：现金 目前找到原因是（办公费录入多了）
84784958
04/25 13:41
因此涉及到的现金就有差入，目前就是想如何做一笔，让办公费对头，现金也对上
郭老师 
04/25 13:42
借库存现金贷非限定性净资产。
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04/25 13:43
那对应的管理费用呢，需不需要再做一笔体现出来
郭老师
04/25 13:45
你这有跨年了，不能做。
84784958
04/25 13:46
那就做这一笔就可以了吗
郭老师
04/25 14:01
是的，对的，做这一笔就可以的。
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