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软件 即征即退问题:我方是销售方 已经开具自研软件发票 但未取得相应进项发票，请问下月申报软件即征即退如何申报？
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同学，你好
销项明细表填写是可以根据开票系统导出的汇总数据按常规填写相应栏次，然后在即征即退行上填上相应数字。
04/25 14:17
84785044 
04/25 14:18
因为软件的进项涉及人工，但还未收到发票，对方没有开具
84785044
04/25 14:19
这种情况下 软件的进项怎么填报？
小菲老师 
04/25 14:20
同学，你好
进项没有，就先不填进项
84785044
04/25 14:21
以后月份有进项发票在填吗？软件即征即退是当月申报 当月就退税吗
84785044
04/25 14:22
软件的销项和进项 当月要一一对应吗？
小菲老师
04/25 14:22
同学，你好
以后月份有进项发票在填
84785044
04/25 14:23
那这个月 我的软件即征即退是怎么计算退税额呢？
84785044
04/25 14:23
相当于只有销项 还有之前留底的一个进项 是其他软件的进项
小菲老师
04/25 14:24
同学，你好
对其实际税负超过3%的部分施行即征即退政策。
84785044
04/25 14:26
同一个软件的 销项 进项退税申请时需要对应吗
小菲老师
04/25 14:27
同学，你好
最好是对应
84785044
04/25 14:30
可以不对应吗？现在我们的销项和进项 不是同一个软件?这样可以吗？
小菲老师
04/25 14:30
同学，你好
不可以的
84785044
04/25 15:14
那现在只有销项发票 没有进项 申报增值税软件即征即退要怎么申报？
小菲老师
04/25 15:17
同学，你好
只填增值税的销项发票的金额
84785044
04/25 15:19
进项 以后月度才会收到 等收到的时候在填到进项？
84785044
04/25 15:19
那这样的话 销项和进项是不匹配的
小菲老师
04/25 15:25
同学，你好
等收到的时候在填到进项
84785044
04/25 15:28
退税是 填完销项就退税了吗？
小菲老师
04/25 15:37
同学，你好
嗯嗯，是的
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