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老师，企业所得税汇算清缴的时候，预计负债和专项储备，使用权资产折旧，摊销，租赁资产按照直线法摊销，应该填在表里的哪呢？
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您好，1.专项储备是所有者权益科目，负债表里没有就填在资本公积
2.预计负债在负债表里没有就列示在其他流动负债里
3.使用权资产折旧，摊销跟固定资产一起填
4.租赁资产按照直线法摊销填 A105080表在33行
04/25 14:24
84785009 
04/25 14:32
老师，预计负债和专项储备调增，填在哪里呢？
廖君老师 
04/25 14:34
您好，这个是负债表科目，我们不调增他，调整这2个科目您分录里对应的损益科目
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