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请问 我客户22年有比暂估款没有冲 那我23年要冲掉那我会计分录怎么做
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您好！这个得看22年你怎么做的分录
04/25 15:04
84784991 
04/25 15:05
就是没看到他之前22年怎么做的
宋生老师 
04/25 15:08
你好！这样的话，没办法确定23年的冲减。因为冲减其实跟暂估一样，只是金额负数
84784991
04/25 15:09
那这样就一直挂在账上了 这样的话要怎么处理
宋生老师
04/25 15:10
你好！你现在是什么科目余额
84784991
04/25 15:12
他之前做账是应付账款-暂估款 一直挂在这没处理
宋生老师
04/25 15:15
你好！你可以看看明细账。找到这个分录
84784991
04/25 15:17
查了 就是没看到他22年的明细账 没给
宋生老师
04/25 15:19
你好！哦。那你计入营业外收支算了
84784991
04/25 15:32
借 暂估 贷：营业外收入？
宋生老师
04/25 15:32
你好！是的，就是这样
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