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问题已解决
老师 之前分录做反了 借:其他应收款200 贷管理费用200 改:借:管理费用 400贷:其他应收款400 这么做对吗
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同学你好
可以的
这样做可以
04/25 15:35
84784970 
04/25 15:38
这是跨年的 调完账跟审计的老是差400 我这做的有问题吗
朴老师 
04/25 15:41
这个金额不大没事的
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下面两笔分录有什么区别
借：其他应收款 --黎明 400
贷：库存现金 400
借：管理费用 400
贷：其他应收款--黎明 400
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是这样做？借：管理费用-福利费400 贷：应付职工薪酬 400 借：应付职工薪酬 400 贷：其他应收款 400
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**社保：
社保个担100，单位担200，收到现金600，工资表做工资100+300=400。
计提工资：
借：管理费用-工资400
贷：应酬-工资400
计提社保：
借：管理费用-社保（单位担）200
贷：应酬-社保（单位担）200
发放工资：
借：应酬-工资400
贷：其他应收款-社保（个担）100
贷：银300
银行扣社保：
借：应酬-社保（单位担）200
借：其他应收款-社保（个担）100
贷：银300
收到600：
借：库现600
贷：其他应收款-XX600
以上分录以及收到600的贷方科目对吗？如果借方是银行存款600，那贷方科目是什么？
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管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录，借：管理费用 600 贷：银行存款 600 正确的分录是：管理费用 200 预付账款 400 贷：银行存款 600 23年 借：管理费用 400 贷：预付账款 400
23年应该如何写调整分录
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老师你好，我是个公寓，代收一部分电费，做账是，借，其他货币资金微信200，贷，其他应收款200
，本月一共要交400元电费，借，管理费用400
贷，银行存款400，这样一直挂着其他应收200，我正确应该怎样做
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