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问题已解决
我们单位有一次贷款。总公司那边把还利息的钱一块打过来让我们还利息，比如给我们打过来10万让我们还每个月的利息，这样写分录怎么写，
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你好，你们是代收代付吗？还是他欠你的利息呀？
04/25 15:57
84784982 
04/25 15:59
代收代付的
郭老师 
04/25 15:59
建议银行存款贷其他应付款支付出去，做相反的。
郭老师
04/25 15:59
借银行存款，贷其他应付款支付出去，则相反的需要出一个委托书。
84784982
04/25 16:05
还利息的时候，我写的借应付利息，贷银行存款
84784982
04/25 16:05
这样对吗
84784982
04/25 16:07
在写了一个其他应付款，贷应付利息
郭老师
04/25 16:08
代收代付的那一部分，做其他应付款。如果你们单位的利息，你放应付利息里面可以。
84784982
04/25 16:08
写了这两个凭证
郭老师
04/25 16:10
你好，可以的，可以这么做的。
84784982
04/25 16:11
借应付利息1万，贷银行存款1万，
借其他应付款1万，贷应付利息1万，这样做这两个凭证对吗
郭老师
04/25 16:13
是的，对的，可以这么做的。
84784982
04/25 16:13
如果这个月还利息了，还没给发票怎么做凭证啊
84784982
04/25 16:15
如果这个月还利息了，还没给发票怎么做凭证啊
郭老师
04/25 16:16
借财务费用贷银行存款没有发票的，正常做账，当月的利息不用计提。
84784982
04/25 16:18
好的，上个月做的账，发票是这样月的，那怎么办
郭老师
04/25 16:20
上一个月，借财务费用，贷，银行存款。这个月，借，应付利息。贷，财务费用，借，财务费用，贷，应付利息。
84784982
04/25 16:22
好的谢谢了老师
郭老师
04/25 16:22
不用客气，工作愉快。
84784982
04/25 16:23
好的你也是哦
郭老师
04/25 16:24
不用客气，工作愉快，非常感谢。
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