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合同金额109万含税，被**公司开给甲方9%的专用发票，**方开给被挂公司3%的专用发票，2%的管理费，应该如何计算需要承担多少企业所得税
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您好，应交增值税=109/1.09*0.09-109/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*12%=0.70
需要承担企业所得税=109/1.09-109/1.03-0.7=-6.52，你的管理费是谁向谁开的
04/25 16:09
84785043 
04/25 18:39
管理费付给被**方。关于发票税差我们需要补企业所得税给被**方吗
小愛老师 
04/25 19:06
如果是你给对方的发票也是109万3%税率的，不产生企业所得税
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