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问题已解决
我想问下这块的税金到底怎么填？前面已经填了已预缴税款金额了，后面这个应补缴税款金额是怎么填，这个金额税金是18909.32
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你好，这个是自动出来的
这个合同金额除以1.09×2%减已预缴的。
2024 04/25 16:07
郭老师 
2024 04/25 16:07
就是按照增值税来计算的。
84785005 
2024 04/25 16:10
他现在自己带不出来，得我自己手工添加
郭老师
2024 04/25 16:11
是有税款没有交吗还是你的合同多了。
84785005
2024 04/25 16:13
都交了，实际结算就是22万，算出来预缴多了，我是不是可以填负数
郭老师
2024 04/25 16:16
你好，实际合同金额和你收到的是一样的吗？那你按照哪一个来的？如果按照实际合同的话，最后的应补税款是0。你这是反馈吗？反馈的话，只填写增值税的。
84785005
2024 04/25 16:18
是的，填的反馈表，只填增值税？这个开票金额就是我们本地施工企业开这个外管证上的企业的开票金额，应该是24万吗？
郭老师
2024 04/25 16:19
你好，这个只填写增值税的，你有多交了才能是负数，你多交了得去申请退税。
郭老师
2024 04/25 16:19
我看不到你开的发票金额是多少，你上面写的是21万多。
84785005
2024 04/25 16:24
这个是我们开的票
84785005
2024 04/25 16:25
这个是外管证的信息
郭老师
2024 04/25 16:27
你好，这里的发票填写的是含税的。也就是你填写22万多的那一个呀。
84785005
2024 04/25 16:38
填上以后这个税金就成这样了，是不是不对
郭老师
2024 04/25 16:39
开具发票的金额，这个是含税的，你没有修改过来。
84785005
2024 04/25 16:43
那这个就是填22万的.02增值税是4202.07，之前预缴的是4423.23，多交了221.16是不是这我填—221.16
郭老师
2024 04/25 16:44
对的对的，是这么做的。
84785005
2024 04/25 16:45
好的。谢谢老师，那其他附加税不用填负数了哈
郭老师
2024 04/25 16:45
对的是的，不需要填写。
84785005
2024 04/25 16:46
那就填完了以后直接提交就可以了？这就是核销成功了哈
郭老师
2024 04/25 16:49
是的，对的，是这么做的。
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