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老师，工商年报实缴时间怎么填，我看天眼查写的是无固定期限，按照20年填的对吗
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这个是你们实际收到钱的实收资本的时间
2024 04/25 18:43
84784952 
2024 04/25 18:44
说错了认缴时间
郭老师 
2024 04/25 18:45
你好，看你单位的章程最晚出的时间
84784952
2024 04/25 18:46
不知道啊
郭老师
2024 04/25 18:48
那就选择20年或者10年。
84784952
2024 04/25 18:51
老师，公司的其他收入支出除了需要支出或收回的，其他的所有支出都要按照对应的做管理费用，成本对吗，有发票不用调增，没有汇算调增，那支付给员工替客户换月供这属于什么类型啊，还有支付给别人发工资，没有申报工资啊，这个也做管理工资嘛，然后纳税调增嘛
郭老师
2024 04/25 18:56
给员工还月供，这个能收回来吗？收不回来的话，做到他的工资里面。
郭老师
2024 04/25 18:56
没有申报工资。账上做了汇算清缴纳税调增就行。账上做工资。
84784952
2024 04/26 10:00
老师，去年暂估费用，做的管理费用，应付账款，今年来发票，应付账款有一部分是其他应付款支付的，这个怎么操作，我看全都红冲应付账款了
郭老师
2024 04/26 10:01
借应付账款，贷，利润分配、未分配利润。
借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款、其他应付款。
84784952
2024 04/26 10:02
发票来了，都没支付啊
84784952
2024 04/26 10:03
只是暂估做的应付账款，有的是其他应付款
郭老师
2024 04/26 10:05
借，应付账款、其他应付款。
贷，利润分配，未分配利润，
借利润分配，未分配利润。贷，应付账款、其他应付款。
84784952
2024 04/26 10:39
为啥做这比分录啊
84784952
2024 04/26 10:40
老师他暂估不是虚假的啊，发票来了，费用没付也不是不付啊
郭老师
2024 04/26 10:41
第一个是红冲暂估
第二个是做发票的呀，也没有说是他是虚的，不是说虚增才做这一个账务处理。没有支付，我也没有写贷银行存款。
郭老师
2024 04/26 10:41
你收到了发票没有支付，不是企业管理费用带期的应付款或者是应付账款吗？必须虚增才能挂着这两个科目，还是怎么了？
实在理解不了。
84784952
2024 04/26 10:45
发票来了直接做管理费用，贷应付账款，红冲不就可以了嘛
郭老师
2024 04/26 10:46
因为跨年了，不能直接做管理费用，当年的他可以做管理费用
84784952
2024 04/26 10:49
我的意思，12月暂估，做的管理费用，应付账款，5.31号发票来了怎么做
郭老师
2024 04/26 10:50
借，其他应付款，应付账款、其他应付款。
贷，利润分配，未分配利润，
借利润分配，未分配利润。贷，应付账款、其他应付款。
郭老师
2024 04/26 10:50
已经给你回复了看到了吗这个。
84784952
2024 04/26 10:52
不用红虫去年的暂估嘛
郭老师
2024 04/26 10:53
借其他应付款，应付账款
贷利润分配未分配利润，这个就是呀。
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