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A105050职工薪酬支出表的第一行,工资薪金取哪个科目的数据?

84785011| 提问时间:04/25 19:40
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 这个是你们做账的金额
04/25 19:42
84785011
04/25 19:45
做账的哪个科目呢?老师,是管理费用-工资还是应付职工薪酬-工资,还有第二列的实际发生额取应付职工薪酬借方的数,12月的工资跨年支付,这里不是要有差额吗?
刘艳红老师
04/25 19:51
借:管理费用 贷:应付职工
刘艳红老师
04/25 19:51
这个是实际支付的工资的
84785011
04/25 19:57
1列和2列 两个数,是分别填哪两个数
刘艳红老师
04/25 20:01
你们计提和支付的是一样的,就是一个数字
84785011
04/26 08:13
好的 谢谢老师
刘艳红老师
04/26 09:39
不客气,很高兴帮你
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