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问题已解决
老师我们公司23年一季度和第二季度都盈利交了企业所得税，年底又亏损了，汇算清缴的时候弥补以前年度亏损4万，现在是不想退税，也不想交税，想把去年账修改一下，把23年成本拿4万出来，做到24年账里面，那这样是不是刚好不用交税，也不用退税啊。
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您好
那您要更正四季度的申报表跟财务报表了 对应一季度的也要更正的
04/25 19:48
84785032 
04/25 19:57
是的，汇算清缴弥补以前年度亏损是4万，把23年成本拿4万出来，最后以前年度弥补亏损是0么？
bamboo老师 
04/25 19:59
可以把您主表截图上传一下吗
2023年亏损了多少金额 以前年度没有弥补亏损的金额是多少
84785032
04/25 20:02
23年亏损了6.3万，汇算清缴可以弥补以前年度亏损是4万。
bamboo老师
04/25 20:15
2023年本身就亏损的话 不需要弥补亏损啊
麻烦把您主表截图一下好吗
84785032
04/25 20:17
好的，明天上班了拍图，麻烦老师帮我看下哈。
bamboo老师
04/25 20:19
嗯嗯 等您上班后截图上传哈
84785032
04/26 08:47
老师图片发了哈。
bamboo老师
04/26 08:48
这是弥补亏损明细表 麻烦您截图一下主表
84785032
04/26 09:09
老师已发
bamboo老师
04/26 09:10
这个不是主表 这个是基础信息表
主表是有营业收入 营业成本 利润总额 应纳税所得额等那张表哈
84785032
04/26 09:16
利润表已发
84785032
04/26 09:18
去年亏损65835.54元
bamboo老师
04/26 09:35
不是这个 这个是利润表啊
是我截图这张表 您看看
84785032
04/26 10:00
老师主表已发哈。
bamboo老师
04/26 10:02
您2023年利润也是亏损的
以前年度亏损应该2022年已经弥补过了 没有亏损额了吧
bamboo老师
04/26 10:03
您2023年缴纳了多少企业所得税
不想退税 要纳税调整增加利润 对么
84785032
04/26 10:15
嗯，这个要怎么弄合理一些。
84785032
04/26 12:00
要退税2110.71元。去年亏损了6万多，因为今天1季度也差成本。想把去年成本拿一部分放在今年1季度。
bamboo老师
04/26 12:44
那您要更正四季度申报表跟财务报表 少结转成本 增加利润
84785032
04/26 12:47
这个我知道，我就是问要哪出来多少成本。
bamboo老师
04/26 12:55
2110.71/0.05+46842.11=89056.31
要拿出来这么多成本 增加利润 汇算清缴的时候不用退税
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