00:10:00
问题已解决
我们做凭证时需要写有几张单据 是要把做的凭证数也加一起吗 还是数附件就行
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，只算附件就可以的。
04/26 08:06
84784995 
04/26 08:08
老师 还有就是我的增值税附加税上个月多计提了 这个怎么冲 比如 上个月是贷应交税费增值税10万 现在实际交了9万 借应交税费增值税9万 贷银行存款9万 剩下的贷方一万怎么冲？
郭老师 
04/26 08:09
一般纳税人的吗？借应交税费未交增值税
贷应交税费应交增值税，转出未交增值税
借应交税费附加税、
借税金及附加负数
84784995
04/26 08:14
是的 一般纳税人
郭老师
04/26 08:15
哦，那就按照上面的来就可以了。
84784995
04/26 08:40
老师我的转出未交增值税是平的呀 再做进去就有余额了
郭老师
04/26 08:43
那你怎么算出来的，它是销项减进项加进项转出。
84784995
04/26 08:49
是转到应交税费 未交增值税
郭老师
04/26 08:51
你这个数据怎么算出来的？你是不是销项进项本期发生额？你账上的和申报的不一样。
84784995
04/26 08:54
主要是多了水费的数据 我账上有收到的水费应交的税费 但是我申报时候发现是不用交税的 就多计提了
郭老师
04/26 08:55
那不可以的，你认证多少写多少。
阅读 4493
描述你的问题，直接向老师提问
1674
意见反馈
