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你好，具体的什么问题呀？
04/26 08:59
84784995 
04/26 09:02
老师就是前面说多出来的税费 怎么改呀 因为上个月我的水费我不知道要用简易计征来算 所以就产生了税费 已经结账了 但是我申报时候发现可以用简易计征来算没有税 所以我现在的账上税费有余额 要怎么冲？
郭老师 
04/26 09:04
你附表2里面的进项和你账上的进项必须是一样，然后附表1和你的账上的销项必须是一样的，要不你这样的话不乱套了吗？
郭老师
04/26 09:04
都是一样的，才是实相符，如果不一样。
84784995
04/26 09:20
现在就是乱啦 该怎么改
郭老师
04/26 09:21
那你这个月的最起码一样，之前的你先查不到的话，你先别管这个月的是不是一样的不一样的调整。
84784995
04/26 09:30
那我账上就一直有余额了 如果上个月的数据不调整的话
郭老师
04/26 09:30
你好，对的是的，你不调整的话一直有余额。
84784995
04/26 09:36
所以就想问下老师怎么给他调平
郭老师
04/26 09:36
你好，我的意思是你调整账务处理，你看一下你的进项多了还是销项多了。
84784995
04/26 09:39
是销项多了
郭老师
04/26 09:40
那你收入多了吗？借应收账款、负数贷，主营业务收入负数，应交税费销项负数。
借应交税费应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费应交增值税销项，
不转出未交增值税更多了。
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