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老师，向银行贷款还的利息在汇算清缴105000表里的利息支出一栏需不需要填写？
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你好； A105000《纳税调整项目明细表》中的第18行“(六)利息支出”,填报的是企业向非金融企业借款而发生的利息费用,而不是向金融企业借款的利息支出。 。不写
04/26 09:21
84784993 
04/26 09:25
明白了，向银行贷款还的利息不用填写。
meizi老师 
04/26 09:25
你好； 是的； 是的； 可以参考下
84784993
04/26 09:26
老师，105080表里面填的数据是23年享受了一次性扣除政策的固定资产金额是吗？以前年度购入的固定资产不用填吧？
meizi老师
04/26 09:28
你好； 是的；要写的； 你看看你是否有固定资产享受； 有的话就要写的
84784993
04/26 09:31
23年享受了一次性扣除政策，填写了，但是政策风险提示资产负债表的固定资产数和105080表填的不一致，差额是以前年度购入的固定资产，这个需要处理吗
meizi老师
04/26 09:32
你好； 你去看看你固定资产的金额是好多； 你一次性享受扣除的固定资产 以及还在使用的固定资产；都要写哈
84784993
04/26 09:33
以前年度购入的固定资产没有享受政策，也要填写吗？
meizi老师
04/26 09:34
你好； 对的；
这个表涉及折旧的；都要写哈； 《A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
84784993
04/26 09:41
以前年度折旧的没填报啊
meizi老师
04/26 09:43
你好； 需要写的；正常每年的折旧都应该写的
84784993
04/26 09:59
以前年度的合计填到所有固定资产里面对应的行次吗
meizi老师
04/26 10:00
你好； 对的；都要写； 你注意安栏次去写即可
84784993
04/26 10:06
装修了租的办公室，入摊销费用了，每月都有摊销，这个需要填写吗
meizi老师
04/26 10:08
你好； 这个计入长期待摊费用的； 也得写哈
84784993
04/26 10:24
正常折旧的固定资产和长期待摊费用数据填写后不存在调整是吧？只是针对一次性扣除政策的固定资产需要调整？
meizi老师
04/26 10:31
你好，正常折旧和摊销不调整，是的
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