00:10:00
问题已解决
老师好，请教一下，汇算清缴时，2023年预缴所得税多了，如果退税，应该有风险吧，如果调整为，不退所得税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，如果退税，是可能有被查账风险的
04/26 09:22
84784987 
04/26 09:33
老师，在那个表格，如何调整为不退税
邹老师 
04/26 09:33
你好，可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次，填写一个数据，使得没有退税产生
84784987
04/26 09:38
谢谢老师，填写的这个数据，在2024年需要做分录吗
邹老师
04/26 09:41
你好，填写的这个数据，如果有导致补交所得税，需要做分录
如果没有，就不需要做分录
84784987
04/26 09:54
老师，我们公司是典当行业，没有成本，日常只有一些报销费用类，社保、工资，如果调整平，不用退税，调整平以后，这个所得税2024年就不能抵了，是吗，麻烦老师看下，这个数据，如何倒推调整
邹老师
04/26 09:57
你好，取得了收入，就会有对应的成本。
调整到不用退税，那之后就无法再抵的。
调整之前的应纳税所得额+调增的金额 =之前四个季度预交所得税/所得税税率
阅读 205
描述你的问题，直接向老师提问
4715
意见反馈
