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提取备用金，会计分录做，借银行存款 贷其他应付款-法人，对吗
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您好！不行，你这个分录，增加了银行存款了
04/26 09:23
84785014 
04/26 09:28
说反了，借其他应付款 贷银行存款
宋生老师 
04/26 09:29
您好！是其他应收款-法人
84785014
04/26 09:30
这两笔呢
宋生老师
04/26 09:31
你好！它下面这个分录做错了
按上面的凭证这2个冲减了。而不是确认了收入
84785014
04/26 09:32
按她这个做法，银行存款4080不是确认了两次
宋生老师
04/26 09:33
你好！不是。它这个一借一贷，冲平了
84785014
04/26 09:37
不是借了两次银行存款4080咯
宋生老师
04/26 09:39
明白了，你第二张发票拍的不全
这样的话，估计是一开始付了一半，后面付了另外一半
84785014
04/26 09:39
提取备用金，借其他应收款-法人 贷银行存款是对的是吧
84785014
04/26 09:39
不是，总的就是4080
84785014
04/26 09:42
这第二笔分录借银行存款4080是不是有点多余了
宋生老师
04/26 09:43
你好！你下面那个凭证，2个都是借方，肯定拍的不完整了
84785014
04/26 09:43
完整的我拍了，麻烦您看看
宋生老师
04/26 09:49
你好！看你的凭证，是确认了收入了。
84785014
04/26 09:53
那确认收入为什么还要再借一笔银行存款，上月收款的时候不是已经做了吗
宋生老师
04/26 10:03
你好！是看银行的，你要看银行账单上是有没有另外收到
所以这也是我上面说估计是一开始付了一半，后面付了另外一半的原因
84785014
04/26 10:08
这笔业务总金额就是4080
宋生老师
04/26 10:14
你好！你看看银行账单。因为账上做了2笔，如果实际只收到一笔，那就是账做错了
84785014
04/26 10:16
这种怎么调呢，还有附件有银行收款回单和发票，但是凭证里做漏了的
宋生老师
04/26 10:23
你好！你是确定凭证做错了是吗
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