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问题已解决
老师，总公司和分公司合并报表以后，季报的时候分公司还需填列财务报表吗？
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同学你好
需要 填写的
04/26 09:29
84784991 
04/26 10:10
老师，进项税额多记了该怎么做分录？
朴老师 
04/26 10:13
你是要进项转出吗
84784991
04/26 10:16
就是我账上比申报表上进项税多记338.45，我该怎么调账？
朴老师
04/26 10:20
同学你好
进项转出到成本或者费用
要看对应的是什么的进项
84784991
04/26 10:21
什么时候会用到进项税额转出？
朴老师
04/26 10:28
同学你好
进项不能抵扣的时候
84784991
04/26 10:29
还有个问题，应交税费—出口退税怎么结转
朴老师
04/26 10:34
应交税费-应交增值税(出口退税)科目不需要平,应交增值税及其下级科目都是单边记账,并非借贷抵消.只需要在应缴税费-应交增值税这个二级科目上看余额为零即可算是结平,其下明细科目都是单边余额. 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
84784991
04/26 10:44
但是我现在申报表上应交税费—增值税与账上正好差出出口退税的余额，这应该怎么调？
朴老师
04/26 10:50
同学你好
出口退税有余额不用管
你说的差额是怎么出来的
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