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老师您好。我们公司，现金收入的部分每天统计好给老板娘，老板娘会转到公账来，都是5万10万整数的。我查看了之前会计做账，每次把这种钱当做老板娘借给公司的钱这样做分录。从公司刚成立就这么操作。我现在要怎么修改呢？ 就是因为这样，不确定收入，我们库存商品下不去，库存商品一直很多，远远不符实际库存。19年6月公司成立。我往后要怎么做这账
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您好，这个本来就是收入，补收入，借：其他应付款-老板 贷：主营业务收入 增值税 贷：主营业务成本 贷：库存商品，我们是小规模还是一般人呀，这个要更正以前年度年度和所得税汇缴申报表了，把上面分录损益科目换成 未分配利润。
04/26 09:43
84784952 
04/26 13:54
这个从19年开开业就错寄了，调回来的话，一下要交好多税，老板那里怎么交代
廖君老师 
04/26 13:57
都记在23年嘛，汇缴没有结束呢，是不是小规模，这段期间增值税还是免
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