免费问答

押金抵扣了都是正常做分录，还有退我们464.8元。告诉全部分录

之前都是正常做，就是这个押金抵扣这个月的还没有做了

你就把我拍的这个图片拿押金抵扣怎么做分录告诉

你好； 借制作费用-租赁费 贷应付账款；  借应付账款 ； 银行存款贷其他应收款 

你这个分录一点不详细，不是还有水电费吗，借管理费用房租11760其他应付款水电其他收款停车 这个贷方用什么科目，它是拿押金抵扣的之前是记到其他收款里面，就是不知道这个贷方用什么科目，还有一个我们要收回的钱是不是其他应收里面

你水电费也是要用你的押金来冲吗

图片上面的全部都是拿押金抵扣

你好我是这样子做的你看看对不对

13589.8是你们公司要承担的费用合计 ； 17500是要退给你的押金；那你这个承诺退半个月的押金4375元又是什么； 实际这个464.8是你们公司银行要收到的钱；；那你做账：厂房的水电费都是计入制作费用去； 不是管理费用去； 比如借制作费用-租金； 制作费用-水电费；其他应收款-员工停车费；其他应付款-房租水电费 ；银行存款 贷其他应收款； 如果抵减的话；贷方走其他应收款（这部分是押金）

13589.8是你们公司要承担的费用合计 ； 17500是要退给你的押金，是扣我们半个月的押金4375元； 刚刚问了464.8这个不需要我们退钱；；那你做账：厂房的水电费都是计入制作费用去； 不是管理费用去； 比如借制作费用-租金； 制作费用-水电费；其他应收款-员工停车费；其他应付款-房租水电费 ；银行存款 贷其他应收款； 如果抵减的话；贷方走其他应收款（这部分是押金）是这样子的我们用了135898再加上要扣我们4375减去我们押金17500，但是差额不用我们退了。现在这个分录怎么做。公司重开业到现在他们都是记借管理费用，重来没用制造费用

你调整到制造费用-租赁费，厂房涉及生产的话，这部分计入制造费用，到时会影响货物成本的

贷方都是冲押金，贷方做其他应收款

是不是重现在开始都记制造费用租赁费以前还要调吗

对的，直接做一个调整的总金额，做一个明细表，把之前做的金额明细，凭证号列清楚来调整一笔，不用一笔笔去弄，不然太麻烦了

这样子，我是新手也有的不太懂。怕弄错了

公司重开业就这一些分录，那不是要调很多，我们是制造企业，买了很多机器设备

忘记说了这个是内账应该不用调，

内账老板不要求就不用调整了

好的，扣了我们押金这个怎么做分录

你不是租金和水电费扣除押金，你贷方做其他应收款，借方做你正常的管理费用和其他应收款-员工水电费科目即可

我们押金17500减13589扣了这么多，还剩下几千，剩下这几千我需要怎么做账，不做账那不是不平，不等于17500啦

剩下的几千会退给你钱不？才好判断借方怎么挂这个金额

直接扣了，那我不做分录可不可以，平不平账，直接告诉我怎么做分录。你说说看看，我支付了17500扣了他们全部扣了一分钱没退，那剩下这几千不用管吗。

直接扣了，是你们提前退租扣了还是啥原因，你才能做科目，我才好判断、需要把其他应收款这个17500全部平衡，不退借方走营业外支出平衡