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上年预估的费用，和没有收到的发票今年收到，今年做了充回，和调整费用。那我企业所得税汇算清缴时怎么去填报
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按去年的报表报就行了，你已经有发票了，这个没有问题
04/26 10:13
84785037 
04/26 10:15
充回了，预估的，然后一部份有票，还有一部份没有，有相差
森林老师 
04/26 10:16
有票的就不用管了，没有票的在纳税调整明细表里直接调回来就行
84785037
04/26 10:18
刚问的一个老师说要按调整后的各类正确科目去申报，然后还要去更正4季度所得税，4季度财务报表，年报
84785037
04/26 10:19
那您的意思是按去年的报表去报，没有票的部分去做调整就可以吗
森林老师
04/26 10:20
怎么可能？你之前是按真实业务发生，即使有预估也 是因为这个事情发生了，可能有少与多的差别，所以你的财务报表是真实的，不需要修改，汇算的目的是什么，不就是对有差做调整吗？所以我的回复是正确的
84785037
04/26 10:22
所以我觉得奇怪，如果要去更正4季的税款，那为什么要有汇算清缴来给我们调整
森林老师
04/26 10:24
要是都改，那税务局不的累坏了
84785037
04/26 10:27
多计提的折旧费是在资产调整明细里去调吗？和少提的工资在职工薪酬调整
森林老师
04/26 10:30
少计提的工资发了没有，如果发了可以调整，如果没有发就不用调了
84785037
04/26 10:30
少提的工资现在已经发了
森林老师
04/26 10:31
那就调增一下就可以了
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