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问题已解决
老师 24年12月份我计提的税金错了 这个月我把他冲红是不是分录是一模一样的 只是前面加了个负号 看图片
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您好，是的，这个金额不大，您要更正23年年度和汇缴申报表么，要更正的话，把税金及附加改为 未分配利润
04/26 10:37
84784983 
04/26 10:38
老师 我说错了 是 24年1月份的 不好意思
廖君老师 
04/26 10:39
哦哦，那就是您的分录了，标准的分录
84784983
04/26 10:44
老师 麻烦你帮我写一下计提附加税的分录 还有缴纳的时候
2.还有增值税的计提和缴纳分录
廖君老师
04/26 10:47
您好，1.借：税金及附加 贷：应交税金-应交城建税 应交税金-应交教育费附加
借：应交税金-应交城建税 应交税金-应交教育费附加 贷：银行
2.增值税没有计提
借：应交税金-未交增值税 贷：银行
84784983
04/26 10:50
老师 那简易计税3%的计提和缴纳分录呢
廖君老师
04/26 10:53
您好，也不用计提的，我们收入确认时就有贷方
借：应交税费－简易计税 贷：银行
84784983
04/26 10:55
谢谢老师 感谢
廖君老师
04/26 10:56
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784983
04/26 10:58
老师 那我现在做了刚刚发给你看的那张凭证 就把之前计提的给冲掉了哈 现在我在重新做一张计提和发放的分录就可以了哈
廖君老师
04/26 10:58
您好，是的，是这么操作的哦
84784983
04/26 11:12
高山不移，碧水常流，我师恩泽，在心永留！
廖君老师
04/26 11:16
朋友，您好有才华呀，崇拜您
84784983
04/26 11:34
老师 增值税和城市建设产生的滞纳金计入那里呀产生的滞纳金
廖君老师
04/26 11:38
您好，借：营业外支出 贷：银行
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