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请问出差餐费员工垫付后报销，是做： 借：销售费用 贷：现金 还是：借：其他应收款 贷：现金
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借：销售费用
贷：现金
04/26 11:14
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老师，医院职工出差借出现金，财务会计：借：其他应收款 贷：现金 这个要做预算会计吗？
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事业单位因公出差借差旅费，借其他应收款个人
贷银行存款。
回来的时候拿发票报销，借差旅费贷其他应收款个人报销的这笔分录需要做预算会计分录吗
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那厂家给我们补（我先垫付的）费用时，有时货补有时变成账余，改怎么做分录，老师给列出来借什么贷什么
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您好老师，行政单位收到多付给员工的款项，之前已经入账做费用了，收回款项时应该怎么做账，另外需要给员工开收据吗，收据是什么类型的统一的吗 报销的费用又收回的， 可以借：其他应收款 贷：费用 借：库存现金 贷：其他应收款 麻 用其他应收款过渡
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员工房补贴如何做账，开的普票，借做管理费用房租费贷其他应付款，还是贷现金好
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