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老师 麻烦帮我看下 为什么科目余额表的主营业务收入的金额和利润表的金额不一致呀
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同学你28号凭证是不是做错了
04/26 11:56
84785041 
04/26 11:57
是的 谢谢老师
小黄老师 
04/26 11:57
好的同学，要是满意的话麻烦给个五星好评谢谢
84785041
04/26 11:59
老师 小规模减免的销项税应该怎么做分录呢
小黄老师
04/26 12:17
借：应交税费—应交增值税，
贷：营业外收入—增值税减免
84785041
04/26 13:58
老师 我要调整2023年12月的分录 我可以直接冲销然后重做吗？
小黄老师
04/26 14:07
不可以哦，2023年的属于2023年的业务，你要是没有汇缴，可以反结账到2023年12月份调整凭证，汇缴的时候按最新的报就行
84785041
04/26 14:08
那我现在怎么办呢
84785041
04/26 14:08
我不想反结账
小黄老师
04/26 14:09
或者通过以前年度损益调整来调整
小黄老师
04/26 14:10
如果你那个科目涉及到损益类科目的话
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