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汇算清缴中，账载和实际应该怎么填写，23年本年累计借方贷方金额不一致。按照哪个
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是不是当月计提，次月支付？
04/26 12:05
84784990 
04/26 12:08
应该是。但是22年借方贷方是一样的
郭老师 
04/26 12:09
账载金额看应付职工薪酬本年累计贷方发生额合计
如果你集体的都支付了税收金额，实际金额都是填写这个。
84784990
04/26 12:23
这个税收金额应该从哪里查
郭老师
04/26 12:24
你好，应付职工薪酬借方发生额合计。
汇算清缴之前支付出去都算。
84784990
04/26 13:21
这样写对吗请问
郭老师
04/26 13:23
今天的都发下去了，没有问题，可以。
郭老师
04/26 13:23
计提的都发下去了，没有问题，可以。
84784990
04/26 13:30
老师 这个业务招待费填写到这个地方对吗？纳税调整明细表中为啥没有这个数据
郭老师
04/26 13:30
你好，招待费填写到第一列账载金额，然后税收金额它自动生成。
郭老师
04/26 13:30
纳税调整明细表没有什么收据，招待费账载金额自己填写的。
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