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老师，我要注销。2023年的汇算清缴亏损146996.98，我现在3月的净利润是143342.38那我就还是亏3654.46。请问怎么做分录呢
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你好，不需要做账务处理的。
04/26 12:08
84785021 
04/26 12:10
老师，因为我把其他应付款调到营业外收入了，那这笔就要缴企业所得税啊，不然我报表不平，但是我现在是注销的，我2023年亏损大于我2024的净利润
郭老师 
04/26 12:16
你所得税填写主表的时候，我弥补亏损就可以了，不用在账上出现
84785021
04/26 12:35
老师，我要把财务报表上传上去啊，所以我营业外收入146996.98就会有税费了
郭老师
04/26 12:38
你好，这个没有关系，你交税不是根据所得税申报表，你们不需要申报所得税吗？有一个所得税清算里面有一个弥补亏损。
郭老师
04/26 12:38
也是当年盈利，以前年度亏损。看下你的未分配利润，都是一个负数。
84785021
04/26 12:41
老师，我的2023年汇算清缴是136032.42，然后利润是139688.38所以盈利了10934.56
郭老师
04/26 12:42
2023年亏损了那些吗？如果是的话，你只需要交弥补亏损之后的盈利。
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