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问题已解决
老师，我是大规模，公司业务简单，商业的也没有固定资产，年度汇算清缴我是不是只要选A10500 A105050 A105080这3个表就行
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对的是的，还有弥补亏损明细表，小型微利企业减免表
2024 04/26 12:35
84785002 
2024 04/26 12:37
老师，请问小微礼企业减免表请问什么编号还是在哪里找啊？我找不到
郭老师 
2024 04/26 12:39
你好
107040这个表格里面的
84785002
2024 04/26 12:52
老师，职工应酬纳税调整表的税收金额怎么填？这家员工都没有缴纳过个税，但是都申报了
郭老师
2024 04/26 12:53
好，那就和实际金额一样的。
84785002
2024 04/26 12:54
就是我实发给员工的工资对吗？
郭老师
2024 04/26 12:54
你好对的，是这么做的。
84785002
2024 04/26 12:59
老师，我业务招待费调整需要勾选A105060吗？我这业务费肯定是超的
郭老师
2024 04/26 13:01
你好，招待费是在105000这个里面填写呀。
84785002
2024 04/26 13:03
好的，谢谢老师您的耐心指导，小白啥都不懂，非常感谢您，老师，除了我说的这这能不能再告诉我一些汇算清缴需要注意的地方。
郭老师
2024 04/26 13:04
不用客气，你先填写试一下吧。其他的有发生吗？比如广告宣传费。
84785002
2024 04/26 13:08
这些没有，没有这类发票，我们公司连续3年都是亏损的，也没有固定资产，这个表格打开保存就行，然后工资薪酬那里我也会了，就把业务招待费调整下，营业收入的千分之5。没有视同销售，没有员工福利，也没有补收的发票，应该这样我的年度汇算清缴就填完了吧！老师请问还有啥给我补充的吗？
郭老师
2024 04/26 13:08
你好，没有其他的需要补充的
84785002
2024 04/26 13:22
老师，A106000这个也是打开保存就行了吗？因为是亏损的，然后A107040也是打开就保存就行了吧。然后老师，我在哪里看我该补还是退啊
郭老师
2024 04/26 13:23
是的，
主表里面的应不是一款，这个就是
84785002
2024 04/26 13:26
老师，帮我看看这个是要补交吗？
郭老师
2024 04/26 13:29
对的，这个是需要补交的。
84785002
2024 04/26 13:30
怎么要补交这么多啊？我明明亏损了20多万？
郭老师
2024 04/26 13:31
从上面看你的利润总额2万多，然后你又调增了10万多。
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