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银行存款补做账，反结转需要删除结转本年利润科目吗？
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你好，你这个银行存款是好久的业务，什么业务内容，好判断
2024 04/26 12:49
84784988 
2024 04/26 12:51
就是上年度12月的账。然后银行流水客户是今年提供的，补做到去年12月的话，反结转要把去年做好的“结转本年利润”分录删掉吗？
meizi老师 
2024 04/26 12:53
对的，先删除本年利润结转到未分配利润的分录，在补做账再结转
84784988
2024 04/26 12:53
银行流水不是只跟跟银行存款有关系吗？
meizi老师
2024 04/26 12:54
有收入或者支出，看业务内容判断
84784988
2024 04/26 12:55
那结转税费也要删掉吗？
meizi老师
2024 04/26 12:55
税费是啥业务的？如果影响了利润，可能就要重新做，删除
84784988
2024 04/26 12:56
增值税（销项和进项）
meizi老师
2024 04/26 12:58
这个不影响，除非你收入和税费影响了，要调整就的删除重新做金额，在结转
84784988
2024 04/26 13:01
那结转成本分录要删吗？
meizi老师
2024 04/26 13:02
成本金额没有变动就不用，看你实际影响没
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