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老师，公司交社保是找第三方代交的，那我做账和自己公司交的账是一样做？最后贷：其它应付款-公司
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你好，对方给你开发票吗？如果是的话一样的。
04/26 12:59
84784952 
04/26 13:03
没有票，那怎么做？
郭老师 
04/26 13:03
哦，没有发票做不了营业外支出，抵扣不了所得税。
84784952
04/26 13:04
怎么做分录，给我写下好？
84784952
04/26 13:05
只有一个银行回单，付款给对方的流水
郭老师
04/26 13:05
借营业外支出其他应收款，贷银行存款。
84784952
04/26 13:10
借营业外支出贷其它应付
借其它应付贷银行存款？
郭老师
04/26 13:11
你好，个人负担到你们不是从工资里扣除的吗？
84784952
04/26 13:11
付款给对方的回单是做借：其它应付贷银行存款？
84784952
04/26 13:12
是的，老师，还有公司部分呢
郭老师
04/26 13:13
借营业外支出，这是公司的部分，
其他应收款，这是个人负担的，社保
贷，银行存款
84784952
04/26 13:13
借：支出 其它应收 贷其它应付
借：其它应付 贷：银行存款？
84784952
04/26 13:13
公司把钱打给第三方的
郭老师
04/26 13:14
你好，器材应付款是什么意思？你直接支付的，不用通过其他应付款。
84784952
04/26 13:15
公司把钱给第三方，第三方再交社保的，
84784952
04/26 13:15
不用过渡一下？
郭老师
04/26 13:17
不需要的直接做就行
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