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要做一笔收入，再做一笔其他业务支出，， （收入是100，销售额是88.50，销项税是11.50），这个要怎么做分录
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你好，是其他业务成本吗？
2024 04/26 15:14
郭老师 
2024 04/26 15:14
可是你上面说的是收入，收入是借应收账款
贷，主营业务收入8.5，
应交税费应交增值税销项11.5
84784984 
2024 04/26 15:15
是的，其他业务成本
84784984
2024 04/26 15:17
先做一笔收入，再结转成本
郭老师
2024 04/26 15:17
你好，其他业务成本是借，其他业务成本贷银行存款。
84784984
2024 04/26 15:20
是这样的，我们有一个销售商品开票，然后呢开票的金额是13的税，那银行收到的是按6的税入账的，三口然后有个差异，这个差异要做个收入，同时再一笔其他业务支出
郭老师
2024 04/26 15:21
借其他业务成本
贷库存商品做这个。
84784984
2024 04/26 15:24
是这样吗？
借 其他应收100
贷 其他业务收入88.5
贷 销项税11.5
借 其他业务收入88.5
贷 其他应收？
这个第二部其他应收100，借贷不想等
郭老师
2024 04/26 15:24
可以的，可以这么做的。
84784984
2024 04/26 15:25
但是第二部分
借 其他业务成本88.5
贷 其他应收100
这个借贷就不相等了，
这个不太清楚了
84784984
2024 04/26 15:26
老师可以帮忙看一下这个分录吗？
郭老师
2024 04/26 15:27
你好，那你的成本实际是多少？你这样的话有风险，你的收入小于成本。
84784984
2024 04/26 15:28
实际是88.5，所以现在不明白怎么写这个分录了
郭老师
2024 04/26 15:29
那就借其他业务成本贷银行存款或者是其他应收款88.5。
84784984
2024 04/26 15:32
销售额是88.5，销项税是11.5，这个做收入，如果其他应收款是88.5，销项税就不是11.5了
郭老师
2024 04/26 15:33
哦，你实际发生的是啥业务的。
84784984
2024 04/26 15:33
销售的餐饮商品
84784984
2024 04/26 15:34
就是，销售额是88.5，销项税是11.5
这个怎么做其他业务收入同时做其他业务成本
郭老师
2024 04/26 15:35
好，这个是赠送的10桶销售吗？是收不回来了还是怎么了？
郭老师
2024 04/26 15:36
因为你有收入，就会有成本。
84784984
2024 04/26 15:36
借 其他应收款
贷 其他业务收入 88.5
贷 销项税 11.5
这个其他应收款应该是88.5+11.5=100吧
郭老师
2024 04/26 15:37
对的对的，是这么做的。
84784984
2024 04/26 15:38
那其他业务成本的借贷就不等了，因为其他业务成本是 88.5，那贷方的其他应收100，这样就不相等了
郭老师
2024 04/26 15:41
我没有明白为什么贷方必须是其他应收款
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