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老师 汇算清缴中的职工薪酬支出调整明细表 账载金额 实际发生额 和税收金额 什么关系
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账载金额应付职工薪酬贷方数。
实际支出和税收金额借方数。
04/26 15:44
84784971 
04/26 15:45
那得从明细账看了
玲老师 
04/26 15:45
对看应付职工薪酬明细账。
84784971
04/26 15:46
好的 老师
玲老师
04/26 15:49
不客气，祝工作愉快。
84784971
04/26 16:07
那在资产折旧 摊销明细表中 资产计税基础和税收折旧 摊销额 怎么填呀
玲老师
04/26 16:09
资产的计税基础是原值减累计折旧。就是净值
折旧按实际填写。实际折旧的就是税收折旧就是折旧的金额可以税前扣除。
84784971
04/26 16:11
好的 谢谢老师
玲老师
04/26 16:20
不客气问题解决，请好评，谢谢。
84784971
04/26 16:20
老师 税收折旧 摊销 按你说的怎么过不去啊
84784971
04/26 16:21
是按本年度的填吧
玲老师
04/26 16:27
税收折旧就是本年的折旧。
84784971
04/26 16:30
那还是过不去
玲老师
04/26 16:49
你好，有什么提示的吗？
84784971
04/26 16:51
没提示 计税基础那里是按原值填
玲老师
04/26 17:22
你是全额折旧了吗？一次扣除了吗？
84784971
04/26 17:25
没有 按年度折旧的
玲老师
04/26 17:26
按年折旧的税收折旧就是咱们当年的折旧金额。
84784971
04/26 17:28
嗯嗯 是的
玲老师
04/26 17:34
那这个填写对。资产计税基础填原值。这个也对。这样填写就行。
玲老师
04/26 17:34
资产计税基础填写原值，前面那个我写错了。填写原值。
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