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老师，工资薪金汇算调整，账载金额和实发金额填的是当年贷方和借方的本年累计数？
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若汇算前已经全部发放，则三者金额一致
04/26 16:11
84785017 
04/26 16:20
金额不一致，计提的多，发的少，而且发放还不是当月发，都是次月发
84785017
04/26 16:21
汇算2023年的我还得把账页延展到2024年1月行，因为2024年1月发2023年12月工资
文文老师 
04/26 16:25
没关系，只要汇算前发放了计提的，可以一致
84785017
04/26 16:32
不一致，而且汇算前也发不完
84785017
04/26 16:33
我2023年截止到12月份计提了1200万，到2024年2月才发了1080万
84785017
04/26 16:34
写完怎么填汇算调整表，实发那里是看2023年借方累计数还是延展到2024年2月的借方累计数
84785017
04/26 16:35
剩余的7月份才发，等于我计提的多了
文文老师
04/26 16:38
账载1200，实际1080，税收金额1080
84785017
04/26 16:51
那我看2023年12月31日累计数，还是2024年2月底累计数
84785017
04/26 16:51
1080是到2024年2月才发完，
文文老师
04/26 16:52
可以的，汇算前发了就可以税前扣除
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