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老师，我这有一个应收科目不会调平了，我第一个凭证应收账款-其他这个款，在第二个凭证应收账款-分期服务费里包含，我怎么调平这俩科目呢
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你好同学你这个可以两个科目互相冲抵一下
2024 04/26 16:25
84784999 
2024 04/26 16:29
冲抵不行，冲抵以后应收分期就不平了
小黄老师 
2024 04/26 16:42
你好同学，这个来龙去脉您方便和我说一下吗？您这之前的会计分录是不是就做错了
84784999
2024 04/26 17:11
老师，是这样，客户在我店买车，买车贷款服务费客户需要先交再退，这个客户就用应退的款冲抵车款，退回这笔钱我们需要给银行开发票，银行退给我们，这钱银行给我们了我要冲抵这客户应收款
小黄老师
2024 04/26 17:29
那你这个收客户的服务费和这个应收账款服务费没有关系，应该和车款调平，确认收入的时候应该包含了应退但是他要转作车款的这边收入，和银行存款收他的其他车款钱
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