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老师，我有个劳务公司，上个月一个员工工资是0，领导说他的个人社保部分他自己承担，我当时做账做的:借:主营业务成本，贷:应付职工薪酬-单位社保， 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人承担社保，这个月领导又说上个月单位部分也让他自己承担，都从这个月他的工资里扣了，我这个账怎么做才能平了?
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借银行存款贷其他应收款，
借其他应收款
贷应付职工薪酬工资，
借银行存款
贷应付职工薪酬单位社保，
借应付职工薪酬单位社保，
借主营业务成本社保负数
04/26 17:27
84784968 
04/26 19:38
我是劳务公司上个月票已经开了，那我得把票冲了重新开是吗？不是主营业务成本对不上
郭老师 
04/26 19:40
主营业务成本对不上，因为人家自己承担了，你还做主营业务成本。
84784968
04/26 19:53
我能不能这个月开差额票的时候，成本少开单位承担社保那个数，正好就不用冲上个月的票了，分录做到一个凭证里
郭老师
04/26 19:56
可以的，可以这么做的
84784968
04/26 20:00
老师，这样我上个月那个凭证就不动了，这个月单位承担的，给他做成他自己承担，全年下来我们的总成本是不变的行不？
郭老师
04/26 20:08
可以的，可以这么做的
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