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问题已解决
请问老师，我们公司资产负债表上有很多负数，请问这个怎么利用收对收付对付来调整呢？
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那些科目。如果是往来科目的话，你重分类。
04/26 18:27
84785024 
04/26 18:28
是利用重分类，不懂怎么调整啊！老师您看看我发的截图，叫我一下可以吗
郭老师 
04/26 18:40
简单来做应收账款，年初的就不要调整了。
年初的得和你上一年年末是一样的。
光调整期末吧，应收账款是0，
然后预收账款98900+85934.05，
应付账款改成0，然后预付账款26070+178471.71。
84785024
04/26 18:45
那么重分类资产负债表，不会影响到利润表和现金流量表吧
郭老师
04/26 18:51
这个不影响的
其他的不修改
84785024
04/26 18:53
但是老师您看，我们这个做账软件可以点击重分类的，但是点击了重分类年初数字也变了
郭老师
04/26 18:57
年初的修改了修改吧，你按照这个来吧
84785024
04/26 18:58
是安装您说的这个，还是记账系统这个呢？？如果安装我记账系统这个的话，是不是我上期的财务报表都要更改啊
郭老师
04/26 19:01
你软件做账的话，按照这个来，你就得按照软件再来申报。
84785024
04/26 19:03
但是软件再来申报资产负债表的话，那么年初数就变了，那么我还要改年初数据吗？？
郭老师
04/26 19:04
你好
修改都修改的
84785024
04/26 19:06
那么修改的话，年初数据是不是也要修改去年2023年的财务报表呢？但是2023年的时候，我都从来没有重分类过资产负债表来申报，是不是如果以后按照重分类来申报财务报表，从此以后都要按总分类的财务报表去申报呢？
郭老师
04/26 19:20
最好是修改2023年的第四季度
郭老师
04/26 19:21
不修改第四季度的一年财务报表也得按照你的第四季度的来填写
84785024
04/26 19:28
那么是不是修改好了23年第4季度财务报表后，24年第1季度就可以使用重分类好的资产负债表来申报，以后24年2-4季度都要按重分类的财务报表去申报呢？
郭老师
04/26 19:29
可以的，可以这么做的
84785024
04/26 19:31
那么可不可以现在第1季度我做重分类申报了之后，我到了以后第2季度第三季度第4季度就不用重分类是申报呢，还是以后都要必须要点那个重分类，以后用那个重分类的财务报表去申报，还是只有这一次用重分类申报，以后都可以不用重分类申报？
郭老师
04/26 19:33
出现了负数，必须得重分类
84785024
04/26 19:34
如果出现负数，我不重分类，就按照负数来申报，有什么问题吗？是税法上规定只要出现负数了，就必须要从分类来申报呢？
郭老师
04/26 19:40
税务局要求不严格，都没有问题，要求严格都会要求调整
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