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问题已解决
已经收回来的账款，用的承兑汇票财务公司一直没做账，现在要怎么补起来呢
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借应收票据
贷应收账款
04/26 19:00
84784952 
04/26 19:08
但是有些票据又对不上，计入营业外收入又不行
郭老师 
04/26 19:20
你好，票据对不上是什么原因？因为你这个是不是被输出去了？
84784952
04/26 19:26
是的，有一些是输出去，有些是贴现，那么这个期初余额没办法做的跟真实数据一样了吗
郭老师
04/26 19:29
你想修改期初这个不好修改，你得把之前的业务不进来
84784952
04/26 19:33
我想不到一月份，但是我们总部会计说要改期初，如果应收款计入营业外收入出来多交所得税，还有其他风险吗
郭老师
04/26 19:39
其他的没有风险的
84784952
04/26 19:45
就是计入营业外收入大概五十多万，这个没有风险吧
郭老师
04/26 19:47
这个是收入吗？不是收入的可以啊，我的意思是你销售收入。
84784952
04/26 19:56
是记在应收账款里的，应该不是销售收入，但是我翻到21年，都没找到付款记录
郭老师
04/26 19:57
不是收入的可以
只要没少交税款
84784952
04/26 20:07
如果这个收入是开了发票的呢？
郭老师
04/26 20:14
开了发票挂的应收账款充应收账款
84784952
04/26 20:16
是的，这样的是否可以做营业外收入呢？
郭老师
04/26 20:18
你好，我上面跟你说了，可以做就行。
郭老师
04/26 20:19
不是收入的可以
只要没少交税款
84784952
04/26 20:19
好的，谢谢老师
郭老师
04/26 20:19
不要客气，工作愉快
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