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问题已解决
因上游单位出问题，我公司收到对方的增值税专用发票已经抵扣，在申报表中做进项税额转出，分录应该怎么做
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实际已经支付了是吗
借管理费用等
贷应交税费应交增值税进项转出
04/27 08:29
84784964 
04/27 08:33
支付了的进管理费用，那未支付货款的呢
郭老师 
04/27 08:35
还需要支付不支付借应付
贷管理费用
进项转出
84784964
04/27 08:46
出问题部分的金额不需要支付了
郭老师
04/27 08:47
那就按上面的
成本也不能抵扣
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