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出口退税，进项票不够，怎么操作？是做内销申报还是做免税处理
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您好，收不到进项发票，税局要求是内销处理计销项税。
当时所用购进材料的进项啊 没票就没证明 税务机关当然不肯认
04/27 10:09
84785031 
04/27 10:21
内销处理，不够进项的就全部要交税
廖君老师 
04/27 10:22
您好，是的，我们取不到进项税务就是这么认定的
84785031
04/27 10:22
如果出口100万，税额13万，进项只有8万，那还要补税5万吗？
还是直接把5万做免税处理
84785031
04/27 10:25
纳税人确实无法收汇且不符合视同收汇规定的出口货物，适用增值税免税政策。
这份文件上说的适用增值税免税政策，要不要做进项转出呢
84785031
04/27 10:26
取的到进项，进项可以退，如果取不到，还要交税
廖君老师
04/27 10:26
您好，我们免税申报了也是可以，
但我们税务局是不让我们这样申报，免税又不见我们申报免抵退
还是跟专管员确定一下，省得有税务风险被查账
84785031
04/27 10:34
免税就不用做进项转出吧
廖君老师
04/27 10:36
您好，要转出的
用于免税的需要转出，因为没有销项就不能抵扣进项
84785031
04/27 10:40
免税申报，把相应有的进项全部转出。不需要交税。
视同内销处理，就得销项减进项，然后需要交税。
两者是这个意思吗？
廖君老师
04/27 10:42
您好，是的，我认为视同内销方便点，转出哪些进项也不好分
84785031
04/27 10:48
视同内销需要交税，老板不同意
廖君老师
04/27 10:57
您好，其实是一样的，免税不抵了，要转出进项，那就按老板的意思，我们进项转出吧
84785031
04/27 11:19
出口退税截止日是每年的4月30日还是5月申报4月所属期的4月申报截止日
廖君老师
04/27 11:20
您好，是5月申报4月所属期的4月申报截止日
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