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真实业务，进货的供应商不开发票，那我们这个无进项的进货行为，应该怎么做会计处理呢？
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根据进货的单据
借：库存商品
贷：应付账款等
04/27 14:28
84785033 
04/27 14:32
好的。还有一个问题就是，预收账款有挂账，其实对方已经开了发票给我们入账增加库存商品了，但是2023年没有收到这个供应商的发票，最近在全电发票平台找出来了。那借库存商品，贷预收账款，这个步骤是在什么节点补回去呢？
家权老师 
04/27 14:33
在收到货的当年就得做账
84785033
04/27 14:35
那现在需要怎么处理比较好呢，汇算清缴的时候报调账正确的2023年报表？
家权老师
04/27 14:37
你是哪年进的货就调整当年的成本，和报表，然后做汇算
84785033
04/27 14:37
嗯嗯是2023年的
家权老师
04/27 14:39
那么就直接修改23年的报表，做汇算
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