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有一笔固定资产一次性入账的，如下图. 资产卡片还需要录入这个固定资产不？
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你好，启用了固定资产卡片，有固定资产增加，就需要录入的
04/27 14:42
84784958 
04/27 14:59
那折旧还是按月折旧吗？
邹老师 
04/27 15:01
你好，根据你做的分录，是一次性计提折旧
84784958
04/27 15:36
那一次性折旧，在录资产卡片的时候需要怎么样录
84784958
04/27 15:36
在录入的时候是如何区分的，直接折旧额填写9300元吗
邹老师
04/27 15:38
你好，在录入固定资产卡片的时候，把折旧期限设置成为一个月就是了
84784958
04/27 16:13
我也是这样录的，但是账上的折旧数和资产卡片折旧数就对不上，刚好折旧数小9300元。
84784958
04/27 16:13
这个就是因为一次性折旧会有这样的一个差，是吧
邹老师
04/27 16:14
你好，你卡片的折旧期限，是设置成一个月吗？
84784958
04/27 16:15
是的，就是设置一个月
84784958
04/27 16:16
你看，是这样的
84784958
04/27 16:17
我现在账面数和资产卡片里面的原值还有折旧数都对不上，折旧数就差这个9300元，但是账面资产原值大于折旧表里的资产原值，我也不知道为啥，原因都找过了，就是差一万多找不到原因。
邹老师
04/27 16:19
你好，你账面的折旧分录不应当 当月做，而是次月才是一次性计提折旧（因为固定资产是增加的次月，才开始计提折旧 ）
84784958
04/27 16:20
这个我知道，但是不影响全年总数啊
邹老师
04/27 16:21
你好，如果你账面当月一次性计提折旧，折旧金额就会存在一个月的时间差异
84784958
04/27 16:28
是有时间差，但是总数对不上，刚好差这个数
84784958
04/27 16:28
现在填报23年的汇算清缴数据，折旧数都对不上，还有原值
邹老师
04/27 16:28
你好，最终折旧的总金额，应当是可以对上的才是啊
84784958
04/27 16:31
就是对不上，问题我也不知道出在哪？找了两三天原因还没找到
邹老师
04/27 16:33
你好，你录入固定资产卡片，次月软件有生成折旧的分录吗？
84784958
04/27 16:37
有，每个月都有
84784958
04/27 16:37
每个月我之前都核对了，是一样的
84784958
04/27 16:37
就是现在差这个一次性折旧的数字
邹老师
04/27 16:37
你好，既然卡片设置的折旧期限是一个月，那就应当只有一个月的折旧（按全额计提），而不是每个月都有啊
84784958
04/27 16:40
现在就是8月份账上折旧有这个固定资产一次性入账9300元 所以两个不相符
邹老师
04/27 16:41
你好，账上有这个折旧，卡片设置了入账9300，次月一次性计提折旧，次月就可以对上了才是啊
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