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需要补税吗，麻烦写下具体分录

你好，你当时怎么做的？1月份借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷，库存商品吗？ 是的话， 借应付账款 贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数即 借库存商品 贷应付账款暂估， 借主营业务成本 贷库存商品 借应付账款贷库存商品 借库存商品 贷利润分配，未分配利润 借库存商品贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品。

我是12月暂估，借工程施工合同成本，贷应付账款，借主营业务成本，贷工程施工，1月收到发票并付款，借工程施工合同成本，贷银行存款，借主营业务成本，贷工程施工，这怎么改呢

借工程施工 贷主营业务成本 借应付账款贷工程施工。 借，应付账款， 贷工程施工。 借，工程施工。贷，利润分配未分配利润， 借，工程施工， 贷应付账款， 借，利润分配，未分配利润， 贷，工程施工。

第一个是红冲1月份结转的成本。 第二个是红冲1月份收到发票账上做的。 第三个是红冲以前年度的成本

第4个是洪冲之前暂估 第5个做发票 的，第6个结转发票的成本。