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问题已解决
第4大题的全部解答计算过程
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1进口环节应交增值税的计算
16000*（1+6%）*13%=2204.8
04/28 09:17
暖暖老师 
04/28 09:17
2.出售侧装无应交增值税销项税
2060/（1+3%）*2%=40
暖暖老师
04/28 09:18
3出售设备应交增值税
15450/（1+13%）*13%=1777.43
84785011 
04/28 09:19
老师前面的计算过程呢，（1）-（6）
暖暖老师
04/28 09:21
你不是问的是第4个题目的
84785011
04/28 09:27
是第四大题全部解答过程
84785011
04/28 09:27
老师，你仔细看下
暖暖老师
04/28 09:28
你的意思需要我每一个分开写一下？
84785011
04/28 09:42
是的老师
暖暖老师
04/28 09:43
业务1可以抵扣进项合计是1950+5200=7150
暖暖老师
04/28 09:43
业务2环节应交增值税的计算
16000*（1+6%）*13%=2204.8
暖暖老师
04/28 09:44
业务3销项税额的计算15450/（1+13%）*13%=1777.43
暖暖老师
04/28 09:44
业务4销项税额的计算
5*15450/40/1.13*13%=222.18
暖暖老师
04/28 09:45
业务5应交增值税2060/（1+3%）*2%=40
业务6销项税额的计算12360/（1+13%）*13%=1421.95
84785011
04/28 09:50
老师前面好像漏写了一个第四小题增值税合计数
暖暖老师
04/28 09:54
我没看懂你的意思呢
84785011
04/28 10:48
划线的那道题没写
暖暖老师
04/28 10:53
当期可以抵扣进项合计是
7150+2204.8=9354.8
当期销项税额的计算
1777.43+222.18+1421.95=3421.56
应交增值税3421.56+40-7150=-3688.44
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