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问题已解决
老师好 年底暂估的数字 发票来的数字比暂估的少 是不是余额还要汇算清缴的时候调增
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对的是的，是这么做的。
04/28 10:26
84784986 
04/28 10:59
老师 暂估的工资发放后 之前的暂估分录需要红冲掉再重新计提发放吗
郭老师 
04/28 11:00
你好，可以的，可以这么做。
84784986
04/28 11:00
可以不红冲 直接做发放的分录吗
郭老师
04/28 11:01
你好，那你可以只做差额，只调整差额，自己选择吧，两种方法。
84784986
04/28 11:04
老师 23年年初发放工资的时候前任会计 多计提了一遍工资 我怎么把他调整过来 直接红冲可以吗
郭老师
04/28 11:04
借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润。
郭老师
04/28 11:05
金额是你多计提的
84784986
04/28 11:06
不是 我也才接手 分公司是小规模 她22年年底计提了一次 23年3月发放的时候又计提发放了一遍
84784986
04/28 11:07
我能改吗
郭老师
04/28 11:09
好，可以修改的，但是你第四季度的财务报表也得修改。
84784986
04/28 11:12
老师 报表在哪里改
郭老师
04/28 11:14
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有更正或者是作废申报
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